2020年度湖南省煤田地质局 水工环地质勘探队整体支出 绩效自评报告
2020年度湖南省煤田地质局
水工环地质勘探队整体支出
绩效自评报告
单位名称：湖南省煤田地质局水工环地质勘探队
2021年4月28日
一、单位基本情况
1.基本介绍。
湖南省煤田地质局水工环地质勘探队系2013年撤并湖南省煤田技校、湖南省煤田地质局试验室、湖南省煤田地质局制图印刷中心三家事业单位组建而成，地址位于长沙市雨花区万家丽中路三段76号，隶属于湖南省地质院。我队主要从事矿产地质调查、勘察；水文地质勘察；工程地质勘察；环境地质勘察；地质测绘、地质勘探工程；煤炭资源储量评估；矿山安全程度评估及建设项目预评价；教育培训等相关社会服务。
2.机构情况。
本单位队级领导一正三负。下设十个职能科室，分别为行政办公室、党委办公室、财务资产科、劳动人事科、经审科、总工办、安全设备科、纪检科、工会、水文所等十个。
3.人员情况。
我单位事业编制148人，年初事业编制内人员103人，本年退休10人，辞职1人，年末事业编制内人数92人；年初退休人员128人，本年新增退休10人，年末退休人员 138 人。2020年末从事工程勘察的技术人员及管理人员在职员工21人，其中：高级职称6人，中级职称13人，初级职称2人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
全年财政拨款支出1344.08万元，按支出功能分类科目，其中：培训支出3.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出168.07万元，事业单位医疗80.63万元，其他资源勘探业支出330.3万元，事业运行650.37万元，住房公积金111.21万元。
按支出经济用途分类，其中：工资福利支出1199.51万元，其中基本工资222.55万元，绩效工资176.05万元，津贴补贴110.7万元，综治奖330.3万元，基本养老保险148.23万元，基本医疗保险80.63万元，其他社会保险19.84万元，住房公积金111.21万元；商品服务支出130.57万元，其中招待费节余3047元；对个人及家庭补助支出14万元。
（二）项目支出情况
本年项目支出80万元，为2019年自然灾害防治体系建设补助资金（＊＊批），项目名称为永顺县集镇地质灾害勘查项目。该项目严格按预算安排支出，本年度已完工结算。其中主要支出经济科目有：劳务费28.99万元，差旅费16.46万元，委托业务费27.43万元，交通费2.5万元等。通过勘查，摸清了永顺县地质灾害分布情况，协助永顺县人民政府、县国土局完善地灾防治体系，提出地灾防治措施建议，为永顺县地灾防治工作提供依据。
我单位本年度年中追加81.3万元地勘发展专项资金，用于解决历史遗留问题，弥补经费不足；
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算支出。
六、单位整体支出绩效情况
1、业务开展情况
财政拨款收入人员费存在缺口，基本支出中优先保障人员的支出，职工收入得到保证，稳定了职工队伍，职工幸福指数不断提高；按预算安排公用经费，厉行节约，提高效率,保证事业成效；按项目核算的有两项，一是永顺县地灾勘查项目，严格按批准的预算支出，规范支出范围，指标为上年结转。二是地勘发展专项，用于单位基地维护等事项。
为更好适应改革的新形势、新局面，保障全队经济工作在改革过程中平稳、有序的发展，我队进一步完善各部门各岗位的管理制度、明确岗位职责，不断推进标准化、规范化、制度化管理，为适应地勘单位改革做好准备，并取得了较好成效。
我队地勘工作重心为民生地质、环境地质、灾害治理等，全年完成生态环境勘查、设计、治理、危险性评估、大地质技术服务类项目多个，在工程地质勘察、水林湖草生态修复、地质灾害综防建设方面取得了较好的成效。本年度承担中央财政专项资金项目1个，项目经费80万元。该项目已完成野外地质勘查，目前正在完善野外验收资料。
2、资产管理情况
本单位从2019年1月1日开始执行政府会计制度，会计政策的变更相应改变了资产管理模式，从购买到处置，本单位均严格参照行政事业单位资产管理制度。另外，行政事业单位国有资产动态管理系统的更新升级及资产月报、年报对固定资产管理现有管理模式也提出了新的要求，我单位资产管理制度本年度进一步细化，增加了可操作性。
七、存在的问题及原因分析
预算编制还缺乏科学与严谨。原因主要为预算宣传与学习欠缺，全员预算意识不太强，导致实际执行与预算编制略有差异，影响预算执行与工作开展。
八、下一步改进措施
1、加强预算宣传，增强全员预算意识，提高预算编制的准确性。
2、严格执行各级财务制度，进一步完善单位内部控制体系，强化资金和资产管理。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
2020年度整体支出绩效自评报告拟在本单位门户网站公开，接受社会监督。
2020年度单位整体支出绩效评价基础数据表
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财政供养人员情况（人） |
编制数 |
2020年实际在职人数 |
控制率 |
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148 |
92 |
62.16% |
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经费控制情况（万元） |
2019年决算数 |
2020年预算数 |
2020年决算数 |
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三公经费 |
20.64 |
20.6 |
20.3 |
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1、公务用车购置和维护经费 |
10 |
10 |
10 |
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其中：公车购置 |
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|
公车运行维护 |
10 |
10 |
10 |
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2、出国经费 |
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3、公务接待 |
0.64 |
0.6 |
0.3 |
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项目支出： |
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1、业务工作经费 |
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2、运行维护经费 |
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3、省改革地勘发展专项 |
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81.78 |
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3、省级专项资金（一个专项一行） |
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80 |
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永顺县集镇地质灾害勘查项目 |
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公用经费 |
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其中：办公经费 |
7 |
7 |
7 |
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水费、电费、差旅费 |
16 |
23.5 |
23.5 |
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|
会议费、培训费 |
4.89 |
5.5 |
5.5 |
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政府采购金额 |
—— |
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部门基本支出预算调整 |
—— |
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楼堂馆所控制情况 |
批复规模 |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
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厉行节约保障措施 |
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说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
填表人： 彭奕 填报日期：2021.4.28 联系电话：13873399858 单位负责人签字：
2020年度单位整体支出绩效自评表
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省级预算部门名称 |
湖南省煤田地质局水工环地质勘探队 |
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年度预 算申请 |
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年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
1014.09 |
1506.17 |
1505.87 |
10 |
99.98% |
9 |
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|
按收入性质分： |
按支出性质分： |
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其中： 一般公共预算：1257.69 |
其中：基本支出：1344.09 |
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政府性基金拨款： |
项目支出：161.78 |
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|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
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其他资金：248.48 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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党建工作持续加强，改革稳步推进，地质主业稳健发展，队伍稳定和谐。 |
按照年度总目标有序推进，已完成预期目标。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
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|
产出指标
(50分) |
数量指标 |
收入完成率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
支出完成率 |
100% |
99.98% |
15 |
14 |
|
||||
|
质量指标 |
资金使用合规性 |
规范使用资金 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
时效指标 |
预决算信息公开性 |
依法依规公开相关信息 |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
一般性支出压减 |
一般性支出压减3% |
100% |
5 |
4 |
|
|||
|
效益指标
（30分） |
经济效 益指标 |
地质主业 |
发展态势良好 |
100% |
10 |
10 |
|
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|
社会效 益指标 |
确保民生 |
保持队伍稳定 |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
环境保护 |
效果较好 |
100% |
10 |
10 |
|
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|
绩 效 指 标 |
|
可持续影响指标 |
持续发展主业 |
发展态势良好 |
100% |
5 |
5 |
|
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|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
服务基层 |
效果较好 |
100% |
5 |
5 |
|
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|
总分 |
100 |
97 |
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填表人： 彭奕 填报日期： 2020.4.28 联系电话：13873399858 单位负责人签字：
